MUNICIPIO DE MINACU
DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO , DA EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA REALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO CORRETIVA NO MICRO ÔNIBUS PLACA KEY-1458 A FIM DE GARANTIR SEU PLENO FUNCIONAMENTO E PR
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CNPJ 02.215.275/0001-78 · Goiás · 669 contratações publicadas
DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO , DA EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA REALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO CORRETIVA NO MICRO ÔNIBUS PLACA KEY-1458 A FIM DE GARANTIR SEU PLENO FUNCIONAMENTO E PR
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DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADA DE MANUTENÇÃO CORRETIVA NO EQUIPAMENTO PÁ CARREGADEIRA LOVOL. A QUAL NECESSITA DE SERVIÇOS PARA MANTER O BOM FUNCIONAMENTO. MAQUINA PERTENCENTE A
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DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE ART (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA) AO CREA-GO (CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIÁS), A.R.T. Nº 1020260271839, PARA FEIRA DO PRODUTOR
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SOLICITO PAGAMENTO DA TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CRAS NO VALOR DE R$ 1.089,64. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 2026. OBSERVAÇÃO: OBSERVAÇÃO: EFETUAR PAGAMENTO COM RECURSO DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁS
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REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS/PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER À DEMANDA DOS FUNDOS, ÓRGÃOS E SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE MINAÇU/GO
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AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) COROA DE FLORES FÚNEBRE, DESTINADA À HOMENAGEM PÓSTUMA DA CÂMARA MUNICIPAL DE MINAÇU À SENHORA MARIA LAURA NOGUEIRA DA SILVA, MÃE DO VEREADOR SILVIO NOGUEIRA DA SILVA, EM RAZÃO D
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DESPESA REFERENTE A CONTRAÇÃO DE EMPRESA COM O INTUITO DE REALIZAR A MANUTENÇÃO NA MOTONÁUTICA MA-20 (MOTONÁUTICA SEA-DOO, MODELOXL GTI SE 130 4T, 2014/14), POIS PODERÁ SER USADA EM ATENDIMENTOS DE EM
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DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE REBOBINAMENTO COMPLETO PARA O MOTOR ELÉTRICO DO INCINERADOR DO LIXÃO, QUE NECESSITA A NECESSIDADE DO SERVIÇO SOLICITADO. | COMPRAS AGRUPADAS DOS PEDIDOS: 111281
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DESPESA REFERENTE AO MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (TRANSPORTE ESCOLAR) DO VEICULO VOLARE V8L 4X4, COR AMARELA, PLACA DO VEICULO:RCJ9B39 ANO 2022. CONFORME, DOCUME
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REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2026. DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE INTERNET, PARA O DEPARTAMENTO FEMBOM. CONFORME, DOCUMENTOS EM ANEXOS. | COMPRAS AGRUPADAS DOS PED
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REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2026. DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE INTERNET, PARA O DEPARTAMENTO FEMBOM. CONFORME, DOCUMENTOS EM ANEXOS. | COMPRAS AGRUPADAS DOS PEDID
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REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2026. DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA DOS PROGRAMAS, CEAM, CONSELHO TUTELAR, SVFV/PCF, CASA DE VELÓRIO, CENTRO CULTURAL DO VICENTE, HORTA COMUNITARIA
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AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DA CATEGORIA DE AGREGADOS (BRITA E PÓ DE BRITA), DESTINADOS A ATENDER ÀS DEMANDAS DA OPERAÇÃO TAPA-BURACO E MANUTENÇÃO VIÁRIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS DO MUNICÍPIO DE MINAÇU/GO.
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REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE ENXOVAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE MINAÇU-GO. CONFORME EMENDA PARLAMENTAR N° 202600005001780 DEPUTADA VIVIAN CRISTINA ALBERNAZ TANUS.
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REFERENTE AO MÊS AGOSTO/2026. DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO MENSAL PARA CRISTINA MARTINS DE ARAUJO, CPF:930.586.161-04, DO PROJETO MAIS MÉDICO PARA O BRASIL, CONF.PORTARIA Nº 1.36
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REFERENTE AO MÊS AGOSTO/2026. DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO MENSAL PARA GLAWSON ANTONNI BARBOSA DE SOUZA , CPF:051.454.136-96, DO PROJETO MAIS MÉDICO PARA O BRASIL, CONF.PORTARIA
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REFERENTE AO MÊS AGOSTO/2026. DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO MENSAL PARA ROBERTO DA SILVA LACERDA, CPF:997.164.101-15, DO PROJETO MAIS MÉDICO PARA O BRASIL, CONF.PORTARIA Nº 1.369/M
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REFERENTE AO MÊS AGOSTO/2026. DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO MENSAL PARA ANA KARLA GONZAGA COSTA, CPF:038.468.371-13, DO PROJETO MAIS MÉDICO PARA O BRASIL, CONF.PORTARIA Nº 1.369/M
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REFERENTE AO MÊS AGOSTO/2026. DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO MENSAL PARA YOHANDRIS GUERRA CESPEDES, CPF:067.548.751-00, DO PROJETO MAIS MÉDICO PARA O BRASIL, CONF.PORTARIA Nº 1.369/
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REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2026. SOLICITAMOS O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO CMEI RAIOS DE SOL, NO VALOR TOTAL DE: R$ 134,10 (CENTO E TRINTA E QUATRO REA
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