Licitações de MUNICIPIO DE TURUCU

CNPJ 01.613.067/0001-64 · Rio Grande do Sul · 218 contratações publicadas

1058 | Processo 1097/2026 Dispensa Por Item Sem prazo informado 📍 RS UASG 0000

MUNICIPIO DE TURUCU

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE SALGADOS P REUNIAOS DO CONDEUR E NA SECRETARIA. CONTRATACAO DE COMPRA FEITA PELA SMAOUTS. CREDOR CELSO JOABER VIEIRA BILHALVA MERCADO STRELA .

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Valor estimado R$ 514,98

Propostas até —

1057 | Processo 1096/2026 Dispensa Por Item Sem prazo informado 📍 RS UASG 0000

MUNICIPIO DE TURUCU

Pela despesa empenhada referente a aquisicao de material eletrico para uso na ESF orcado pela SMSMA

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Valor estimado R$ 279,60

Propostas até —

1056 | Processo 1095/2026 Dispensa Por Item Sem prazo informado 📍 RS UASG 0000

MUNICIPIO DE TURUCU

Pela despesa empenhada referente a compra de pecas para manutencao do veiculo ITQ2479. Compra feita pela SMEC

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Valor estimado R$ 465,25

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1055 | Processo 1094/2026 Dispensa Por Item Sem prazo informado 📍 RS UASG 0000

MUNICIPIO DE TURUCU

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE ALIMENTOS PARA A CASA DA CRIANCA.COMPRA FEITA PELA SMDSH.

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Valor estimado R$ 1.496,43

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1054 | Processo 1093/2026 Dispensa Por Item Sem prazo informado 📍 RS UASG 0000

MUNICIPIO DE TURUCU

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE ACESSORIOS PARA INTERNET DO CRAS. COMPRA FEITA PELA SMDSH.

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Valor estimado R$ 1.542,00

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1053 | Processo 1092/2026 Dispensa Por Item Sem prazo informado 📍 RS UASG 0000

MUNICIPIO DE TURUCU

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE ALIMENTOS PARA SEIS MESES PARA O GRUPO DE ALIMENTOS. COMPRA FEITA PELA SMDSH.

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Valor estimado R$ 16.638,00

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1052 | Processo 1091/2026 Dispensa Por Item Sem prazo informado 📍 RS UASG 0000

MUNICIPIO DE TURUCU

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVICOS DE RECAPAGENS E CONSERTOS NOS PNEUS DA FROTA DE BENS M OVEIS. CONTRATACAO FEITA PELA SMAOUTS. CREDOR GD PNEUS LTDA MINUANO

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Valor estimado R$ 4.420,00

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1051 | Processo 1090/2026 Dispensa Por Item Sem prazo informado 📍 RS UASG 0000

MUNICIPIO DE TURUCU

Pela despesa empenhada referente a servico e manutencao no Veiculo IITQ2479. Servico contratado pela SMEC

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Valor estimado R$ 3.134,00

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655 | Processo 682/2026 Dispensa Por Item Sem prazo informado 📍 RS UASG 0000

MUNICIPIO DE TURUCU

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVICOS CARREGAMENTO TRANSPORTE E DESCARGA DE 917 TONELADAS DE CALCARIO EM 100 PROPRIEDADES RURAIS NA ZONA RURAL. CONTRATACAO DE SERVICOS FEITA PELA SMAOUTS. CREDOR SAMOEL S. PERLEBERG LTDA.

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Valor estimado R$ 55.020,00

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956 | Processo 991/2026 Dispensa Por Item Sem prazo informado 📍 RS UASG 0000

MUNICIPIO DE TURUCU

PUBLICACAO PORTARIA 234 2026

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Valor estimado R$ 240,00

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945 | Processo 980/2026 Dispensa Por Item Sem prazo informado 📍 RS UASG 0000

MUNICIPIO DE TURUCU

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A RENOVACAO DO CARTAO DIGITAL DO CNPJ DA PREFEITURA. CONTRATACAO FEITA PELO GABINETE DA SMAPF.

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Valor estimado R$ 215,00

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919 | Processo 950/2026 Dispensa Por Item Sem prazo informado 📍 RS UASG 0000

MUNICIPIO DE TURUCU

Pela despesa empenhada referente a compra emergencial de alimentos para a merenda escolar.

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Valor estimado R$ 11.525,00

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918 | Processo 949/2026 Dispensa Por Item Sem prazo informado 📍 RS UASG 0000

MUNICIPIO DE TURUCU

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO EM COMPUTADOR DO SETOR DE FINANCAS.

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Valor estimado R$ 592,00

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917 | Processo 948/2026 Dispensa Por Item Sem prazo informado 📍 RS UASG 0000

MUNICIPIO DE TURUCU

Pela despesa empenhada referente a compra de estojo com placa para homenagem de aluna. Compra feita pela SMEC

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Valor estimado R$ 134,40

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915 | Processo 946/2026 Dispensa Por Item Sem prazo informado 📍 RS UASG 0000

MUNICIPIO DE TURUCU

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A REVISAO DE 30.000KM DO VEICULO CITROEN C3 LIVE PLACA TQX2F54. CONTRATACAO FEITA PELO GABINETE.

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Valor estimado R$ 1.084,19

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914 | Processo 945/2026 Dispensa Por Item Sem prazo informado 📍 RS UASG 0000

MUNICIPIO DE TURUCU

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO NO MOTOR DA RETROESCAVADEIRA JCB PAC 2014. CONTRATACAO DE SERVICOS FEITA PELA SMAOUTS. CREDOR JANE SILVA DA CUNHA.

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Valor estimado R$ 11.083,00

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913 | Processo 944/2026 Dispensa Por Item Sem prazo informado 📍 RS UASG 0000

MUNICIPIO DE TURUCU

Pela despesa empenhada referente a Emenda Individual ao orcamento n 003 de autoria do vereador AlexandreBorchhardt no valor de R 5.199 33. Para a aquisicao de materiais de informatica para a Escola de Educacao Infantil Pimentinhas.

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Valor estimado R$ 5.199,33

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912 | Processo 943/2026 Dispensa Por Item Sem prazo informado 📍 RS UASG 0000

MUNICIPIO DE TURUCU

Pela despesa empenhada referente a Emenda Individual ao orcamento n 016 de autoria do Vereador Joao Pedro Barwaldt no valor de R 8.199 33. Para aquisicao de materiais de informatica para a sala de informatica.

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Valor estimado R$ 8.198,00

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911 | Processo 942/2026 Dispensa Por Item Sem prazo informado 📍 RS UASG 0000

MUNICIPIO DE TURUCU

Pela despesa empenhada referente a compra de bateria para nobreak para computarores de uso da secretaria.

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Valor estimado R$ 260,00

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910 | Processo 941/2026 Dispensa Por Item Sem prazo informado 📍 RS UASG 0000

MUNICIPIO DE TURUCU

Pela despesa empenhada referente a compra de jarra eletrica para escola Pimentinhas.

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Valor estimado R$ 100,00

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