MUNICIPIO DE TURUCU
Pela despesa empenhada referente a quisicao de material para uso no PIM orcado pela SMSMA
Turuçu · RS · EXECUTIVO MUNICIPAL
CNPJ 01.613.067/0001-64 · Rio Grande do Sul · 959 contratações publicadas
Pela despesa empenhada referente a quisicao de material para uso no PIM orcado pela SMSMA
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Pela despesa empenhada referente a aquisicao de medicamentos para uso dos pacientes orcado pela SMSMA
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Pela despesa empenhada referebte a prestacao de servicos para o carro ISH1168 Palio da Vigilancia Sanitaria orcado pela SMSMA
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Pela despesa empenhada referente a aquisicao de materiais para uso na ESF Central orcado pela SMSMA
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Pela despesa empenhada referebte a aquisicao de materiais para manutencao da ESF Sao Jose REDE BEM CUIDAR orcado pela SMSMA
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE LANCHES E BOLO PARA O BAILE DA TERCEIRA IDADE. COMPRA FEITA PELA SMDSH.
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Pela despesa empenhada referente a servico e manutencao no veiculo IUN6B42. Servico contratado pela SMEC
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[Portal de Compras Públicas] - Prestação de serviços de realização de exames, conforme estudo técnico em anexo.
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Pela despesa empenhada refernte a compra de material para higiene e limpeza da Festa do Morango e da Pimenta.
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Pela despesa empenhada referente a compra de alimentos para o seminario da Escola de Educacao Infantil Pimentinhas. Compra feita pela SMEC
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Pela despesa empenhada referente a aquisicao de materiaias permanentes para uso na ESF Sao Jose REDE BEM CUIDAR orcado pela SMSMA
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE LUMINARIAS P MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA. CONTRATACAO DE COMPRA FEITA PELA SMAOUTS. CREDOR VINICIO REDMER
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PARA ATLETAS COMISSAO TECNICA E ORGANIZACAO DA SELECAO MUNICIPAL DE FUTSAL QUE JOGARA EM CRISTAL NO DIA 22 09 2026 PELA CCDF SELECOES. CONTRATACAO FEITA PELO GABINETE DA SMAPF.
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAS PARA MANUTENCOES ELETRICAS NO PREDIO DA PREFEITURA. CONTRATACAO DE COMPRA FEITA PELA SMAPF.
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Pela despesa empenhada referente a aquisicao de jogos educativos para uso com as criancas do PIM orcado pela SMSMA
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Pela despesa empenhada referente a prestacao de servicos para o carro JCZ4D66 SPRINTER do Transporte de Urgencia orcado pela SMSMA
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE REAJENTES P ETA. CONTRATACAO DE COMPRA FEITA PELA SMAOUTS. CREDOR HIDROCON.
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Pela despesa empenhada referente a aquisicao de materiais hospitalares para uso na ESF Central orcado pela SMSMA
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Pela despesa empenhada referente a aquisicao de materiais para manutenca na ESF Central orcado pela SMSMA
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE LAMINAS P USO DAS PATROLAS . CONTRATACAO DE COMPRA FEITA PELA SMAOUTS. CONTRATACAO DE COMPRA FEITA PELA SMAOUTS. CREDOR KAYSERMAQ DISTRIBUIDORA LTDA.
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